本篇文章给大家谈谈抵扣联信息企业采集系统，以及收集抵扣联对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
前言
《沪友增值税纳税申报电子信息采集系统》、《沪友增值税专用发票抵扣联企业采集方式软件》是上海沪友科技发展有限公司为配合国家金税工程，推广专用发票企业录入方式，提高电子申报效率和准确率开发完成的。是经国家税务总局测评合格的增值税电子申报及增值税专用发票抵扣联企业采集方式软件。
该软件严格按照总局规范的要求，与金税二期拓展工程实现无缝衔接，主要提供企业进行增值税申报及发票管理等纳税申报功能，纳税企业可以通过本系统完成纳税申报表的填写，通过互联网、点对点或存储介质等多种方式向税务机关进行纳税申报，企业可通过该软件进行增值税专用发票抵扣联的数据采集，即由企业进行抵扣联票面信息的扫描录入或手工录入，生成电子数据，传送到税务机关进行解密、认证后，并接收税务认证结果。
第一章 系统安装
一、系统要求
硬件环境：PII以上PC机，内存64M以上，硬盘剩余空间大于300M；显示分辨率800*600。
软件环境：简体中文Windows98/2000/Me/NT/XP操作系统。
硬件接口：USB接口。
二、扫描仪硬件安装
打开扫描仪的包装盒，取出扫描仪及附属电源、说明书等物品。拆封后，首先仔细阅读扫描仪的安装说明书和使用说明书。
将扫描仪数据线一端插入扫描仪USB接口上，一端插入计算机的USB接口上；将扫描仪的电源线圆形接头插入扫描仪上的电源插孔，电源模块另一端插入220V三相电源插座中。
打开计算机电源。 当Windows启动过程中，系统会自动检测到有新的扫描仪设备，并提示要查找该设备的驱动程序，这时选择不安装新设备，待完全进入Windows系统后，参照扫描仪的“驱动安装”步骤对扫描仪进行安装。
三、软件安装
1． 插入“沪友增值税纳税申报软件”安装光盘，运行Setup.exe文件，启动安装向导：
2． 待安装程序检查完操作系统、配置安装文件后，自动进入安装界面：
3． 单击“下一步” 按钮，阅读软件许可协议：
4． 选择“我接受该许可证协议中的条款”， 单击“下一步” 按钮，进入配置用户界面：
5． 输入用户姓名及单位，选择程序使用者后，单击“下一步” 按钮，选择安装类型
6． 选择“完整安装”后，单击“下一步” 按钮
7． 单击“安装”按钮，进行软件的安装
8． 等系统自动安装完成后，出现如下画面：
单击“完成”按钮，系统安装完成。这时在桌面上会出现“纳税申报”的图标。双击此图标就可运行本系统。
第二章 系统设置
一、企业基本信息导入
1． 功能说明：导入及修改企业基本信息。
2． 操作步骤：
(1) 企业基本信息的来源
为了保证企业基本信息与税务征收机关中的企业信息保持一致，用户在第一次使用纳税申报软件之前，必须导入企业基本信息，该拷贝由税务机关统一提供。
(2) 导入企业基本信息
在第一次使用之前，单击主菜单“系统设置”下的“企业基本信息”，如图：
弹出提示框，提示导入企业基本信息
单击“确定”按钮，进入“企业基本信息维护”界面：
其中导入企业基本信息有两种方式：
方法一：远程“下载企业信息”
首先确认系统安装的计算机已经接入互联网，点击“下载企业信息”，弹出远程下载企业基本信息对话框，在框中输入完整正确的企业的税务登记证号（纳税人识别号），点击“确定”企业基本信息将自动导入，导入成功后企业的基本信息将显示在企业基本信息框内。
如企业为本系统授权的合法使用单位，则能完成企业基本信息的导入，否则将提示未能完成，弹出提示框，提示未能完成企业基本信息的导入。
如遇到此问题请及时与技术服务公司联系。
方法二：介质导入“企业基本信息”
点击导入选择企业基本信息文件的路径，选择文件以后，点击“打开”按纽，企业基本信息将自动导入到系统中。
导入成功后，“企业基本信息维护”模块就会自动显示相关信息。
单击“更新修改”按钮出现以下系统提示窗口，单击“返回” 按钮退出“企业基本信息维护”窗口。
单击“确定”进行企业基本信息的更新。
注意事项：导入成功后，为确保系统的各项功能正常使用，请退出系统，重新登录，否则系统的各主要功能项仍处于锁死状态。
（3）修改企业基本信息
选择主菜单“系统设置”下的子菜单“企业基本信息维护”后，出现“企业基本信息维护”的界面，暗灰色为不可修改项，如发生变化，请到税务主管机关重新获取企业基本信息”，用户可以在相关的项目中，自行修改内容，并单击“更新修改”按钮保存所做的修改。
二、用户密码修改
1.功能说明：修改用户密码.
2.操作步骤：
在主菜单“系统设置”下选择“用户密码设置”，弹出修改密码界面：
输入旧密码（系统初始密码为空），再依次输入两次新密码后点击“确定”按钮，如修改成功，出现以下“密码修改成功”窗口提示。
三、系统设置
1.功能说明：修改连接远程服务器的IP地址
2.操作步骤：单击主菜单“系统设置”下的“系统设置”
弹出系统设置对话框
在对话框中输入新的IP地址，点击确定
提示是否更新服务器的地址，点击“确定”完成新IP的设置
注：当系统安装完毕后系统会自动设置连接服务器IP，此功能只有当远程服务器IP地址发生更改后才需进行重新设置。
四、数据备份与恢复
1.功能说明：备份和恢复数据库.
2.操作步骤：
（1）数据备份：从“系统设置”菜单选择“数据备份”，系统弹出数据备份窗口如下：
单击“浏览”按钮，选择备份文件保存的位置，单击“确定”按钮，完成数据备份工作。
（2）数据恢复：从“系统设置”菜单选择“数据恢复”，系统弹出数据恢复窗口如下：
单击“浏览”按钮，选择备份文件所在的位置，单击“确定”按钮，系统将提示要恢复数据的所属日期，点击“是”，完成数据恢复工作，点击“否”取消数据恢复工作。
五、系统日志查看
1.功能说明：查看系统日志.
2.操作步骤：点击系统主菜单“系统设置”下的“系统日志查看”
弹出系统日志具体内容
其中可对日志内容进行清空处理，单击”返回”退出。
第三章 纳税申报表
一、增值税纳税申报表录入
选择系统主菜单“纳税申报表”下的“增值税纳税申报表录入”进入本模块．
（一）、申报表的填写
1.功能说明：填写纳税申报表。
2.操作步骤：
（1）选择菜单“申报表”下的子菜单“申报表录入”后，在主窗体的左边将会出现“申报表列表”的浮动工具栏。
(2) 选择需填写的申报表，以填写“增值税纳税申报表”为例：
在“申报表列表”工具栏中选择“增值税纳税申报表”，出现如下对话框：
（3）输入正确的“税款所属期”后，单击“确认”按钮，进入“纳税申报表主表”的填写界面：
（4）申报表填写完毕后，单击“保存”按钮，出现如下对话框：
（5）单击“确定”按钮，数据保存到数据库，保存成功后。系统会出现下列对话框，单击“确定”按钮完成此张申报表的填写
申报表填写说明：
Ø 为不可填写的项目，用户无法输入数据．
Ø 为可进行数据填写的项目，用户可以输入数据。
Ø 为自动进行逻辑运算的项目，无需用户自行填写。
用户可以在 中任意输入数据，一般为数值。单元格会自动转换成货币的形式，如“10000”在单元格中的显示格式为“10，000.00”，负数显示为红色带负号的货币类型，如
”-121343.76”被单元格转换成”-121，343.76”。
（二）、申报表的修改
1.功能说明：修改已经填写的纳税申报表．
2.操作步骤：
（1） 选择菜单“申报表”下的子菜单“申报表录入”后，在主窗体的左边将会出现“申报表列表”的浮动工具栏。
（2） 选择需修改的申报表，以修改“增值税纳税申报表”为例：在“申报表列表”工具栏中选择“增值税纳税申报表”，出现如下对话框：
（3）输入正确的“税款所属期”后，
单击“确定”后，申报数据会自动将已经填写的数据填写到表中：
（4）申报表更改完毕后，单击“保存”按钮，出现如下对话框：
（5）单击“确定”按钮，数据保存到数据库，保存成功后，系统会出现下列对话框，单击“确定”按钮完成此张申报表的修改。
（三）、申报表的相关功能
申报工具栏功能说明，工具栏图示：
打开数据库中已保存的申报表数据
将用户填写的申报资料保存到存储设备
打印当前的申报表
生成打印预览图
对打印的页面进行设置
撤销最近的一次操作
重复最近的一次操作
清除选中的申报表单元格内容
二、增值税纳税申报表导出
1.功能说明：将已填写好的本期增值税纳税申报表导出介质（软盘）进行申报．
2.操作步骤：选择系统主菜单“纳税申报表”下的“增值税纳税申报表导出”进入本模块
选择增值税纳税申报表要导出的路径（一般为软盘），出现下列提示窗体
系统将自动进行“增值税纳税申报表”表内及表间关系校验，如数据校验有误，系统会出现“数据填写不符合要求，是否显示错误的详细信息”的提示窗体
点击“确定”显示错误的详细信息,用户可根据错误提示内容进行修改．
三、增值税纳税申报结果导入
1.功能说明：导入本期“增值税纳税申报表”申报结果信息．
2.操作步骤：选择系统主菜单“纳税申报表”下的“增值税纳税申报表导入”进入本模块
请选择“增值税纳税申报表”申报结果信息文件的存放位置（一般为软盘）
选择导入申报表的路径，点击打开按钮导入“增值税纳税申报表”申报结果信息。
注：如本期申报成功并导入系统，本期申报表数据将被锁死，用户不能修改，如申报未成功，则用户可以重新填写或修改本期申报表，重新申报。
第四章 进项发票管理
一、防伪税控进项专用发票扫描
1.功能说明：进项专用发票扫描．
2.操作步骤；选择系统主菜单“进项发票管理”下的“防伪税控进项专用发票扫描”进入本模块．
（一）、扫描工具栏功能说明
工具栏图示如下：
扫描待认证进项增值税发票
识别待认证进项增值税发票
识别通过的发票保存入数据库
删除已扫描未入库的发票
前（后）一张发票
设置扫描仪参数
退出发票扫描模块
（二）、扫描参数设置
点击主菜单“进项发票管理”项下的“防伪税控进项专用发票扫描”或点击工具栏上“进项发票扫描”按钮进入扫描主界面，界面显示如下：
点击扫描工具栏上的“扫描环境设置”，进入扫描参数设置对话框
一般情况下，“设置扫描的进纸方式”系统默认为ADF（自动进纸）模式，如使用平板扫描仪请选择“使用普通的平板扫描模式”，“设置发票摆放方式”系统默认为发票纵向摆放，如发票横向放置选择横向即可，ADF（自动进纸）模式横向放置为不可选。“设定扫描仪”系统会给出用户以安装的扫描仪信息。当计算机中安装有多种类型的扫描仪时，在列表中选择本系统所使用的扫描仪类型。
选择系统当前使用的扫描仪类型，点击“选定”。
注：当进行平板扫描仪扫描时，如发票放置不正确或不在扫描识别区域内，则扫描识别的数据项为空，一般情况下，纵向放置发票时应靠向扫描仪的“右上角”或“左下角”。横向放置发票时靠向扫描仪的下方。
（三）、发票扫描
1.功能说明：发票扫描．
2.操作步骤：
用户点击 “ ” 按钮，扫描仪会自动开始扫描工作。用户如果不想继续扫描，也可以点击〔放弃〕按钮，扫描仪将退出发票扫描状态，并删除当前临时文件。
如果在扫描途中出现如下对话框，这可能是由于您未在ADF进纸器中放入发票，或者扫描仪的ADF连接线松动或脱开，请检查后再点击“确定”按钮。
在正常的图像文件传输过程中（如下图所示），请不要干扰扫描仪的正常运作，如掉电或
强制性关机，或打开进纸匣等操作，这些操作将可能导致扫描仪的损坏。
如您扫描时使用的是复印件发票，或者该张发票受到了不同程度的损坏和污染，系统会出现下列提示框，这些发票的识别结果可能与真实的数据不符。
（四）、发票识别及入库
1.功能说明：对扫描后的发票进行识别入库．
2.操作步骤：
扫描工作完成后，系统会弹出“是否进行识别”提示框，选择“是”立即识别，也可以稍后再进行识别。如有未识别发票点击工具栏 “ ” 按钮对已扫描未识别的发票进行识别。
注：对已扫描未识别的发票系统将临时保存，当退出本模块时系统将自动删除已扫描未识别入库的发票信息
正常扫描的发票结果如下：扫描识别过程完毕后，系统将会把发票数据及发票的扫描影像一并显示到操作界面中。用户可以用发票影像文件与数据进行核对。正确无误后，单击“ ”按钮，将该张发票信息保存入数据库。
在单击“入库”按钮之后，系统会自动对该发票数据进行正确性校验，一些错误将被准确的捕获到，此时您可以根据系统给出的填写提示进行必要的修改。系统提示如下图所示：
注：系统不识别税率，需用户手动从下拉菜单中选择
点击 “ ”保存发票到数据库。系统首先会检查该张发票是否已经在数据库中存在。如已存在系统将会给出下列提示，你可以选择覆盖或者保留原有的发票数据。
当识别完最后一张发票入库，系统界面将恢复到没有识别数据的状态。您也可以点击本窗体左下角的“发票记录”功能查看当前数据中的“待认证发票”的详细信息。（或从“防伪税控进项发票管理”模块进行查询）
二、待认证数据专用发票导出
1.功能说明：将待认证发票数据导出介质（软盘）．
2.操作步骤；选择系统主菜单“进项发票管理”下的“待认证数据专用发票导出(RZ00100)”进入本模块.
本模块是指用户将已扫描入库的发票（待认证）导出软盘到主管税务机关大厅进行认证的方式。系统可重复生成待认证文件，由于软盘质量等其它不确定因素，您可导出多张软盘备用。
三、防伪税控专用发票认证结果导入
1.功能说明：将进项专用发票认证结果导入系统．
2.操作步骤；选择系统主菜单“进项发票管理”下的“防伪税控专用发票认证结果导入(RZ00101)”进入本模块.
本模块是指用户将拿到主管税务机关大厅进行认证并得到认证结果反馈时，将写有认证结果文件的软盘插入软驱，进行发票认证结果导入。只有将认证结果导入系统（认证结果有两种，“认证通过”与“认证未通过”）待认证发票的状态才进行更改，对“认证未通过”的发票系统允许用户更改一次重新生成待认证文件进行认证，如认证仍未通过，用户需持原始发票到税务大厅进行认证。
四、防伪税控专用发票认证相符数据导出
1.功能说明：将进项专用发票认证相符数据导出生成增值税纳税申报表（附表三）“防伪税控增值税专用发票申报抵扣明细”．
2.操作步骤；选择系统主菜单“进项发票管理”下的“防伪税控专用发票认证结果导入”进入本模块，请选择要导出文件存放的位置（一般为软盘），如下图
本模块是指用户将系统数据库中已认证通过的进项发票明细数据导出。
五、防伪税控专用发票管理
1.功能说明：防伪税控专用发票管理．
2.操作步骤：
点击菜单栏的”进项发票管理”下的”防伪税控进项发票管理”
进入防伪税控专用发票管理界面
其中可按照“发票状态”、“认证时间” 、“开票日期” 、“发票日期”、 “发票代码” 、“发票号码” 、“销货方纳税人识别号”中发票内容进行查询，输入查询条件以后单击”搜索”将出现符合条件的发票信息，中选发票(在发票信息的最左边打上选中标记)
点击发票明细可查看发票的具体信息
在窗体中点击“更新修改”可对发票信息进行修改,点击“更新认证标识”可修改发票的认证标识;点击“发票图片”可查看发票图片.
点击”删除”按钮可删除该张发票信息。
六、防伪税控进项专用发票手工录入
1.功能说明：手工录入进项专用发票．
2.操作步骤：选择系统主菜单“进项发票管理”下的“防伪税控进项专用发票手工录入”进入本模块．
点击”添加”按钮，弹出是否新增增值税专用发票存根联，
点击“确定”进入新增窗体
输入各项发票信息，点击”保存”按钮保存发票信息．弹出提示框提示是否保存发票信息，
点击“确定”进行保存。
注：本功能模块只有当用户扫描仪发生故障不能正常扫描发票时使用此功能。校验关系同“防伪税控进项专用发票扫描”。
第五章 销项发票管理
一、防伪税控销项发票扫描
1.功能说明：销项发票扫描．
2.操作步骤：选择系统主菜单“销项发票管理”下的“防伪税控销项发票扫描”进入本模块
本模块操作功能同“进项发票扫描”。
二、航天windows版开票数据文件导入
1.功能说明：从航天Windows版开票数据文件导入（txt）销项发票明细．
2.操作步骤：选择系统主菜单“销项发票管理”下的“航天windows版开票数据文件导入”进入本模块．
请选择从“防伪税控开票子系统”生成的销项发票文件存放的位置，如图所示
本模块是指用户所使用“防伪税控开票子系统”提供文本文件接口，系统将提供文本文件的导入功能。
三、航天开票系统文本接口导入
1.功能说明：从“航天防伪税控开票系统”文本接口导入销项发票明细．
2.操作步骤：选择系统主菜单“销项发票管理”下的“航天开票系统文本接口导入”进入本模块．
本模块是指用户所使用“防伪税控开票子系统”提供文本文件接口，系统将提供文本文件的导入功能。（注：当本系统与“防伪税控开票子系统”安装在同一台计算机上时使用本功能）
四、航天开票系统XML文件接口导入
1.功能说明：从“航天防伪税控开票系统”XML接口导入销项发票明细．
2.操作步骤：选择系统主菜单“销项发票管理”下的“航天开票系统XML文件接口导入”进入本模块．
本模块是指用户所使用“防伪税控开票子系统”提供XML文件接口，系统将提供XML文件的导入功能。（注：当本系统与“防伪税控开票子系统”安装在同一台计算机上时使用本功能）
五、防伪税控销项发票管理
1.功能说明：对销项发票进行管理．
2.操作步骤：选择系统主菜单“销项发票管理”下的“防伪税控销项发票管理”进入本模块
本模块操作功能同“进项发票管理．
第六章 远程认证.申报／申报反馈信息获取
一、进项专用发票远程认证
1. 功能说明：生成待认证数据,上传至服务器进行认证。
2. 操作步骤：
（1）选择菜单“网络”，点击“进项专用发票远程认证”子菜单，出现“远程认证窗体。
（2）选择正确的申报所属期，单击“生成待认证数据”按钮生成待认证数据，在“选择申报数据”区里选取“进项发票远程认证资料”。单击“上传”按钮。将生成的待认证数据上传至服务器。
（3）单击“取消”按钮，退出本窗体。
二、认证文件结果下载
1.功能说明：下载认证文件结果．
2.操作步骤：
（1） 在菜单中选择“网络”，选择子菜单“认证结果文件下载”出现“远程认证
文件结果下载”窗体，系统自动连接远程服务器。
（2） 等待本系统从服务器下载反馈信息成功后，窗体会出现两个可选框。选择上面的“认证反馈文件”和“认证反馈明细文件”选择框后，点击“下载”按钮，导入认证文件。
三、申报表远程申报/申报反馈文件下载
1.功能说明：生成申报数据,上传至服务器进行申报．
2.操作步骤：
(1)选择菜单“网络”,单击“申报表远程申报”子菜单,出现“申报表远程申报”窗体.
(2)选择正确的申报所属期,单击“生成申报数据”按钮生成待申报数据,在“选择申报数据”区里选取“申报表电子数据”,单击“上传”按钮,将生成的申报数据上传至服务器.
(3)单击“取消”按钮,退出本窗体.
3.查看申报情况同“认证反馈情况下载”。
第七章 软件升级与技术支持
一、系统升级
（一）、网络升级：
从“帮助”菜单选择“系统升级与更新”，系统将会自动连接到升级网站并下载相关升级文件，用户根据下载的升级说明，进行相关软件升级工作。
注：请确认在执行本功能前您已经连接入Internet。
（二）、从系统服务商处升级
二、技术支持
从系统服务商处得到远程、电话或上门技术支持。
1、纳税人可以根据需求自行选择使用。
2、网上认证是一般纳税人通过网上认证客户端，将增值税防伪进项发票和货物运输增值税专用发票扫描或手工录入计算机，借助互联网把发票信息文件远程发送到税务机关，进行防伪认证的一种先进的认证方式。
3、该软件的应用，实现了纳税人足不出户认证增值税专用汉字防伪发票、增值税专用非汉字防伪专用发票与货物运输增值税专用发票。发票认证工作不再受时间、空间限制，及时、准确的让纳税人进行发票认证抵扣，有效协助了税局信息化的建设。
在税务网上输入信息，就可以查询到。 增值税专用发票网上认证 增值税专用发票网上认证是指纳税人通过使用增值税专用发票抵扣联扫描采集系统进行发票扫描或企业电子报税管理系统手工录入发票信息，采集并生成加密格式的待认证文件，然后通过网上认证系统传输到税务机关，由税务机关完成解密、认证。 一、申请密钥文件（开户） 网上认证系统要求纳税人提交的“待认证文件”必须是通过网上认证专用的密钥文件进行加密，因此，凡进行网上认证的纳税人必须首先向税务机关申请领取密钥文件，又称网上认证开户操作。 1、提供资料： （1）《国税税务登记证》副本原件（供查验） （2）《网上认证密钥文件领取申请表》（加盖企业公章，一式二份） （3）存储设备（如优盘或3.5寸软盘，用于拷贝密钥文件。） 2、将密钥文件导入扫描采集系统或企业电子报税管理系统
关于抵扣联信息企业采集系统和收集抵扣联的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，本站不拥有所有权，不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容，欢迎发送邮件至举报，并提供相关证据，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
标签： #抵扣联信息企业采集系统
相关文章
